Gestão de Sobras no Recebimento

1. Visão Geral da Funcionalidade

      Este guia orienta sobre o funcionamento do novo controle de mercadorias recebidas em excesso (sobras) no recebimento e em devoluções de clientes. O objetivo da melhoria é garantir que itens excedentes sejam registrados no recebimento, mas segregados em um estoque de sobra, evitando que se misturem ao estoque normal da empresa.

• [Recebimento e Conferência Física]: Separa automaticamente a quantidade a mais dos produtos informados na conferência física, gerando uma divergência de sobra que bloqueia o endereçamento do excedente e gera alertas exigindo autorização para tratar a sobra.
• [Gestão de Sobras e Ajuste de Sobras]: Cria um ambiente apartado no sistema para monitorar, ajustar os saldos de sobra ou dar a baixa definitiva nessas sobras.
• [Impressões e Relatórios]: Traz uma nova funcionalidade de escolha de layout de impressão na conferência.

2. Configurações e Pré-requisitos (KS-Tools)

2.1. Ativação de Parâmetros

Antes de iniciar a operação, a administração da empresa deve garantir que o sistema está pronto para trabalhar com sobras:

1. No painel KS-Tools, acesse o menu Configurações de Empresa ➔ 1. GERAL.
2. Ação: Deixe marcada a opção "Fazer gestão de sobras no recebimento".
   

Nota: Se esta opção estiver desativada, o sistema funcionará da forma antiga, sem aplicar os bloqueios e regras descritas abaixo.

2.2. Permissões e Acessos de Usuário

Para que o fluxo funcione, certifique-se de que os perfis corretos tenham os seguintes acessos:

• Conferentes/Operadores: Acesso às rotinas de "Conferência" e "Ajuste de Sobra" no menu do KS-Mob.
• Supervisores: Acesso à tela de "Detalhe da Conferência" no KS-Tools para realizar autorizações.
• Gestores: Acesso à aba "Gestão Interna ➔ Dados Sobra Recebimento" no KS-Tools.

3. Execução Operacional (KS-Mob)
3.1. Processo de Ajustes Manuais de Saldo (Coletor)

• Aba "Ajustar" (Para corrigir sobras existentes):

1. Selecione a sobra desejada na lista apresentada.
2. Introduza a quantidade correta para acertar o saldo e escreva uma Observação que explique o ajuste.
3. Clique no botão CONFIRMAR.
   
   

• Aba "Novo Ajuste" (Lançamento do zero / Avulso):

1. Indique o Produto e a Quantidade (campos obrigatórios).
2. Preencha os dados complementares, se disponíveis: Nº da Nota Fiscal, Nº da Carga, Lote, Validade e Número de Série.
3. Cliente: Se precisar associar um cliente, digite o nome na pesquisa e selecione-o na lista.
4. Clique no botão CONFIRMAR.
   
   

⚠️ Aviso: Esta tela serve apenas para movimentar saldos de sobras. Não é permitido fazer ajustes de estoque normal.

3.2. Processo de Conferência de Entrada (Coletor)

Siga estes passos quando a quantidade de produtos físicos contados for maior do que o que está registrado na Nota Fiscal (NF).

1. Abra a tela de conferência de entrada no coletor e faça a leitura dos códigos de barras dos produtos normalmente.
2. Identificação da Sobra: Se você bipar unidades a mais do que o previsto na NF:

• Produtos Normais: O sistema separa essas quantidades a mais automaticamente.
• Produtos de Peso Variável: Não geram alerta de sobra e não sofrem bloqueio, mantendo a regra de tolerância por peso que já existia.

3. Bloqueio de Segurança e Alerta: Ao tentar endereçar um item com divergência de sobra não tratada, não será endereçado e é exibida a mensagem orientando que o operador procure a mesa para autorização.
   
   

💡 Dica Importante: Se o conferente reiniciar o produto no coletor ou cancelar a conferência, a sobra gerada será apagada automaticamente.

4. Tratativa Gerencial (KS-Tools)

4.1. Mesa de Operação (Supervisor)

Quando o coletor travar com a mensagem de divergência (Passo 3.2), o supervisor deve agir para liberar o processo:

1. No computador (KS-Tools), abra a tela de detalhe da conferência que está travada.
2. Clique no botão "AUTORIZAR DIVERGÊNCIA".
3. O sistema abrirá uma janela. Escreva, obrigatoriamente, o motivo da aprovação no campo Observação.
4. Confirme. O sistema gravará de forma definitiva o registro da sobra (guardando produto, quantidade, cliente, NF e carga) em um endereço isolado.
   
   

4.2. Destinação Final e Fechamento (Gestor)

Passos para dar o destino físico correto às mercadorias acumuladas (ex: devolver ao cliente, descartar, ou dar entrada fiscal):

1. Acesse Gestão Interna ➔ Dados Sobra Recebimento.
2. Painel de Indicadores: No topo, acompanhe o total de SKUs com sobra, quantidade total de itens, quantidade pendente e quantidade baixada.
3. Utilize os filtros de data para localizar os itens desejados na tabela.
4. Dar Baixa (Encerrar):

• Marque a caixa de seleção ao lado de um ou vários registros que estejam PENDENTES.
• Clique no botão "Baixar Sobra".
• Escreva obrigatoriamente a justificativa no campo Observação da Baixa (Ex: "Mercadoria devolvida ao cliente via motorista").
• Confirme. O estado mudará para BAIXADO e o registro ficará trancado para alterações (apenas para consultas futuras).

4.3. Impressão de Relatórios e PDF

A melhoria também trouxe a possibilidade de cadastrar múltiplos layouts para utilizar na emissão de relatórios na tela de detalhe da conferência de entrada:

• Escolha do Modelo do Relatório: Ao clicar no Ícone de PDF, o sistema exibe uma lista com os nomes de todos os layouts configurados, permitindo ao usuário escolher qual modelo deseja emitir (semelhante à impressão de Romaneio na expedição).

5. Matriz de Responsabilidades

Para que o fluxo funcione corretamente, cada colaborador deve cumprir o seu papel no dia a dia da operação: